本報(bào)記者 曹衛(wèi)新 實(shí)習(xí)生 朱琳煜

    6月9日，上交所披露南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司（股票簡稱“國盛智科”）科創(chuàng)板上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告等，本次發(fā)行擬向社會公眾公開發(fā)行新股3300萬股。根據(jù)發(fā)行安排，國盛智科將于6月9日至11日進(jìn)行網(wǎng)下路演，12日初步詢價(jià)，15日確定發(fā)行價(jià)格。

    主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定

    國盛智科成立于1998年，公司是國內(nèi)先進(jìn)的金屬切削類中高檔數(shù)控機(jī)床以及智能自動化生產(chǎn)線提供商，擁有數(shù)控機(jī)床、智能自動化生產(chǎn)線、裝備部件三大系列產(chǎn)品。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已形成從上游裝備部件到數(shù)控機(jī)床及智能自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)裝配的縱向一體化產(chǎn)品線。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年（以下簡稱“報(bào)告期內(nèi)”）公司多項(xiàng)利潤數(shù)值保持穩(wěn)定增長，營業(yè)收入分別為5.86億元、7.44億元、6.65億元，凈利潤分別為9209.63萬元、9556.06萬元、8526.18萬元。報(bào)告期內(nèi)，公司最主要收入來源于數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)，分別占據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的55.13%、60.50%和62.99%。

    記者了解到，受我國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級換代影響，市場需求由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級。公司瞄準(zhǔn)進(jìn)口高檔數(shù)控機(jī)床市場，加快開發(fā)滿足國內(nèi)制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型需求的中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，先后開發(fā)出五軸聯(lián)動數(shù)控加工中心、五面體龍門加工中心、臥式鏜銑加工中心、高速高精數(shù)控加工中心、大型復(fù)雜龍門加工中心以及精密臥式加工中心等高檔數(shù)控機(jī)床。

    報(bào)告期內(nèi)，公司高檔數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)收入分別為1.03億元、1.72億元和1.94億元，占數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)收入的比例分別為32.39%、38.44%和46.79%，占比整體呈上升趨勢。據(jù)悉，銷量的增長與大型定制化產(chǎn)品占比增加導(dǎo)致的平均單價(jià)上升是發(fā)行人高檔數(shù)控機(jī)床收入增長的主要原因。

    值得一提的是，公司所處的智能制造裝備行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展的核心因素之一。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比例分別為3.96%、4.10%和4.60%，占期間費(fèi)用的比例分別為27.39%、30.55%和32.78%。投入金額與相關(guān)領(lǐng)域上市公司平均水平相比，處于較高水平。

    高端進(jìn)口替代空間可觀

    近年來，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展，對機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來越高，中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級需求大。中國機(jī)床市場加快向自動化成套、客戶化訂制和換擋升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級。

    同時(shí)，一批國內(nèi)的新興機(jī)床企業(yè)逐步進(jìn)入中高端領(lǐng)域，開始實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，中高檔數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代市場是該批企業(yè)拼搶的目標(biāo)，潛力巨大。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，報(bào)告期內(nèi)，我國進(jìn)口機(jī)床數(shù)量及金額持續(xù)增長，2018年我國進(jìn)口機(jī)床數(shù)量增至14420臺，金額增至33.79億美元，進(jìn)口替代空間巨大。

    公開資料顯示，公司此次發(fā)行新股募集資金7.60億元，將分別用于“中高檔數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)項(xiàng)目”、“數(shù)控機(jī)床研發(fā)中心項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動資金”，各項(xiàng)目擬投入募資額分別為5.5億元、5500萬元、1.55億元。對此，公司稱目前數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域市場前景良好，高檔數(shù)控機(jī)床主要依賴進(jìn)口，根據(jù)對市場的判斷以及數(shù)控機(jī)床行業(yè)利好政策的推動，公司決定擴(kuò)大中高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)與生產(chǎn)。

    提及未來規(guī)劃，國盛智科表示，上述募投項(xiàng)目的實(shí)施將擴(kuò)大公司優(yōu)勢產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高技術(shù)研發(fā)能力，拓寬公司業(yè)務(wù)范圍，開辟新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固行業(yè)主導(dǎo)、領(lǐng)軍地位，并為發(fā)展成為全套金屬加工方案提供商和智慧車間構(gòu)筑商奠定基礎(chǔ)，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的目標(biāo)，進(jìn)軍國際市場。

（編輯 張偉）